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Der Budgetplan 2009
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Vorläufiger Budgetplan 2009; Stand: 25.03.2009

Hinweis2: Die Planungen konnten nur teilweise realisiert werden. Die Jahresabrechnung 2009 zeigt die etwas geschrumpfte Realität.

Hinweis1: wir haben die geplanten Personalkosten aus dem Budgetplan herausgenommen. Wir hoffen, nach Abschluß der Eintragung ins Vereinsregister über Fördermittel oder Förderungen des Arbeitsamts für gemeinnützige Träger mind. 1 Vollzeitstelle und bis zu zwei Teilzeitstellen finanzieren zu können. Darüber hinaus werden wir versuchen, FSJ-Stellen und Praktikumsplätze anzubieten.

Nr. Anzahl/Einheit Name, Bereich Kosten (Euro)
       
1   Hauptkosten  
       
  1 Miete (inkl. Nebenkosten) 9600
  1 Weitere Kampagnen, Werbung (nicht spezifiziert unter 2.) 15000
  1 Budget AGs und Ogs (nicht spezifiziert unter 2.) 10000
    Gremienkosten:  
  1 - Raummieten, Fahrtkosten 12500
    Reisekosten  
  1 - sonst. Reisekosten 4000
  1 Bankgebühren 24
  1 Versicherung 1000
  1 Gebühren, Beiträge 2000
  1 Telekommunikation 2400
  1 Server und Technik 1200
  1 Sonstiges 1200
       
    Summe 1: 58924
       
       
2   Projekte  
       
2.1   Projekt „Filmfest über Macht“ – Januar bis September  
       
  15000 Info-Folder „Allgemein m. Spendenformular“ (12 Seiten) Din lang Wickelfalz 700
  15000 Info-Folder „Allgemein“ Din lang (6 Seiten) Wickelfalz 350
  15000 15000 Din lang (6 Seiten) Wickelfalz 350
  5000 Postkarten „Hinweis auf Demonstration“ A6 90
  30000 Flyer „Hinweis auf Demonstration“ A6 200
       
    Summe 2.1 1690
       
2.2   Projekt „33. Ev. Kirchentag, Bremen, 20.-24.05.09“  
       
  1 Standgebühr 295
  1 Stromanschluß 175
  8 ÖPNV (EzP. 5,-) 40
  8 Verpflegung 350
  5 Fahrtkosten / Transportkosten 250
  15.000 Info-Folder „Allgemein m. Spendenformular“ (12 Seiten) Din lang Wickelfalz 700
  15.000 Info-Folder „Allgemein“ Din lang (6 Seiten) Wickelfalz 350
  15.000 15000 Din lang (6 Seiten) Wickelfalz 350
  5.000 Postkarten „Hinweis auf Demonstration“ A6 90
  30.000 Flyer „Hinweis auf Demonstration“ A6 200
       
    Summe 2.2: 2800
       
2.3   Projekt „Grundrechtsfest, 23.05.09“  
       
  1 Moderationsmaterial: 200
  1 Folder, Plakate 200
  1 Fahrtkosten für ReferentInnen 500
  1 sonst. Kosten (Material, Verpflegung der HelferInnen etc.) 400
       
    Summe 2.3: 1300
       
2.4   Projekt „Lange Nacht der Überwachung, 23./24.05.09“  
       
  1000 Plakate A2 100
  2000 Plakate A3 60
  2500 A6 Postkarten 65
  15000 A6 Flyer 95
  1 Mietwagen (Plakatierung, Transport) 340
  1 Verpflegung der HelferInnen: ca. 200
       
    Summe 2.4: 860
       
2.5   Projekt „Demonstration, Berlin, 12.09.09“  
       
  10000 Plakate A2 620
  20000 Plakate A3 655
  10000 Aufkleber A6 630
  20000 Spuckies A7 280
  5000 A6 Postkarten 90
  30000 A6 Flyer 200
  1 Porto/Verpackung 1500
  1 Mietwagen (Plakatierung, Materialtransport) 600
  15 Transparente etc. 1000
  1000 T-Shirts (zum Verkauf) 5000
  2000 Buttons (zum Verkauf) 760
  50 Verpflegung HelferInnen 1500
  24 Funkgeräte und -Anlage 600
  5 Strom-Aggregate 1000
  2 Bühnen inkl. Licht und Ton 20000
  20 Mobil-Toiletten 3000
  5 Moderation/Mediation der Bündnistreffen 2000
       
    Summe 2.5: 39435
       
    Summe 2 (Projekte): 46085
       
       
    Gesamtsumme: 105009


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Tags: #Finanzen #Budget #2009 #AktionFreiheitstattAngst
Created: 2009-02-24 16:27:51
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